Obsah
Rozpočet Hranice
5,70 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 078 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 678 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 599 089 Kč |
| Čerpání | 98,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 700 000 | 2 725 600 | 2 725 590 | 100,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 880 000 | 5 000 | 1 800 | 36,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 700 000 | 700 000 | 681 409 | 97,34 |
| Nákup ostatních služeb | 400 000 | 602 646 | 602 621 | 100,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 250 000 | 250 000 | 247 288 | 98,92 |
| Plyn | 150 000 | 150 400 | 150 322 | 99,95 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 130 000 | 130 000 | 123 550 | 95,04 |
| Elektrická energie | 100 000 | 100 000 | 77 757 | 77,76 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 287 000 | 286 369 | 99,78 |
| Informační a komunikační technologie | 63 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Nákup kolků | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 50 000 | 96 100 | 94 691 | 98,53 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 24 400 | 24 000 | 98,36 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 20 000 | 16 069 | 80,35 |
| Opravy a udržování | 50 000 | 40 000 | 35 527 | 88,82 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 46 000 | 45 908 | 99,80 |
| Služby elektronických komunikací | 45 000 | 41 500 | 41 179 | 99,23 |
| Poštovní služby | 35 000 | 18 000 | 17 742 | 98,57 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 35 000 | 206 200 | 206 184 | 99,99 |
| Služby školení a vzdělávání | 35 000 | 18 800 | 17 848 | 94,94 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 | 31 000 | 30 936 | 99,79 |
| Podlimitní programové vybavení | 30 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 25 000 | 8 450 | 0 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 | 33 500 | 33 460 | 99,88 |
| Služby peněžních ústavů | 20 000 | 20 000 | 19 247 | 96,24 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 1 188 | 23,76 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Pohoštění | 0 | 354 | 354 | 100,00 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
| Výdaje na věcné dary | 0 | 3 850 | 3 850 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 | 4 200 | 4 200 | 100,00 |
| Celkem | 6 078 000 | 5 678 000 | 5 599 089 | 98,61 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
